Aprende cómo cargar, validar y gestionar facturas electrónicas de compra a crédito en Loggro Pymes de forma sencilla. Este proceso te permitirá registrar documentos recibidos de proveedores y generar los eventos necesarios ante la DIAN.
¿Qué necesitas antes de empezar?
Antes de realizar la importación, asegúrate de contar con:
El archivo .ZIP enviado por tu proveedor (contiene la factura electrónica).
Acceso al módulo de Compras en Loggro Pymes.
Permisos para importar documentos electrónicos.
Video tutorial
Paso a paso para importar la factura electrónica
Paso 1: Accede al módulo de compras
Ingresa a Compras → Relación Transacciones Compra.
Haz clic en la pestaña Recepción Documentos Electrónicos (Facturas/Notas).
Paso 2: Importa el documento electrónico
Haz clic en Más opciones.
Selecciona Importar Documento Electrónico.
Presiona el botón Explorar.
Busca y selecciona el archivo .ZIP en tu equipo.
Haz clic en Open (Abrir).
Finalmente, haz clic en Importar.
El sistema mostrará un mensaje indicando si la importación fue exitosa o fallida.
Paso 3: Verifica la carga del documento
Regresa a la ventana de Relación Transacciones Compra.
En la pestaña de recepción, haz clic en Actualizar
.Verifica que el documento aparezca en la lista con estado Pendiente de Acuse.
Gestión de eventos de la factura electrónica
Una vez importada la factura, debes generar eventos obligatorios. A continuación te explicamos cada estado y qué debes hacer:
1. Estado: Pendiente de Acuse
Significa que no se ha generado ningún evento.
¿Qué hacer?
En la columna Acciones, haz clic en Generar Acuse de Recibo.
Completa los datos solicitados:
Nombres y apellidos
Identificación
Cargo
Área
Haz clic en Aceptar.
Luego, selecciona Actualizar Estado.
El documento pasará a Evento en Validación y luego a Con Acuse.
2. Estado: Con Acuse
Indica que ya notificaste al proveedor la recepción de la factura.
¿Qué hacer después?
Cuando recibas el bien o servicio, haz clic en Generar Recibo del Bien o Servicio.
Diligencia la información requerida.
Haz clic en Aceptar.
Luego, presiona Actualizar Estado
.
3. Estado: Con Recibo Bien o Servicio
Confirma que el proveedor cumplió con la entrega.
Siguiente paso:
Haz clic en Generar Aceptación Expresa.
Este paso confirma que:
Estás conforme con la compra
Se cumplieron los acuerdos comerciales
Con esto, la factura se convierte en un título valor.
4. Estado final: Aceptación Expresa
El proceso ha finalizado correctamente.
Solo podrás visualizar el documento desde las acciones disponibles.
Recomendaciones importantes
Valida toda la información antes de generar eventos.
Una vez enviados, no se pueden anular ante la DIAN.
Debes repetir el proceso de importación cada vez que recibas una nueva factura electrónica.
¿Cómo generar una reclamación?
Si necesitas reportar un problema con la factura:
El documento debe estar en estado Con Recibo Bien o Servicio.
Ve a la columna Acciones.
Despliega el menú y selecciona la opción de reclamación.
En resumen
Importa el archivo .ZIP desde el módulo de compras.
Verifica el estado inicial: Pendiente de Acuse.
Genera los eventos en orden: Acuse → Recibo → Aceptación.
Revisa cuidadosamente antes de confirmar, ya que los eventos no son reversibles.
Si necesitas ayuda adicional, te recomendamos contactar al equipo de soporte o revisar otros artículos relacionados en la base de conocimientos.