Un anticipo en compras es un pago que realizas por adelantado a un proveedor antes de recibir la factura o el producto/servicio. En Loggro, puedes registrar este anticipo para cruzarlo posteriormente con la factura de compra, facilitando el control contable y financiero de tu empresa.
En esta guía aprenderás qué es un anticipo, para qué sirve y cómo registrarlo paso a paso en Loggro, incluso si no tienes conocimientos técnicos.
¿Qué es un anticipo a proveedores?
Un anticipo es un valor que entregas al proveedor antes de que te emita la factura de compra. Este tipo de pago es común cuando:
El proveedor solicita un pago inicial.
Necesitas asegurar un pedido o servicio.
Acordaste condiciones especiales de pago.
En Loggro, los anticipos quedan pendientes de cruzar hasta que registres la factura correspondiente.
¿Para qué sirve registrar anticipos en Loggro?
Registrar los anticipos te permite:
Llevar un control claro del dinero entregado a proveedores.
Evitar pagos duplicados.
Aplicar el anticipo automáticamente cuando llegue la factura.
Mantener tu contabilidad organizada y actualizada.
Paso a paso: ¿Cómo registrar un anticipo en compras en Loggro?
Paso 1: Ingresa a la opción de egresos
Ve a la siguiente ruta en el sistema: Compras → Egresos (Pagos)
Paso 2: Diligencia la información del anticipo
Completa los siguientes campos. Recuerda que los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Datos generales del egreso
Concepto: Selecciona Anticipo.
Proveedor: Elige el proveedor al que le realizaste el anticipo.
Importante: El proveedor debe estar previamente creado en Contactos.Fecha: Indica la fecha en la que realizaste el pago. Puedes seleccionarla desde el calendario.
Comentario: (Opcional) Agrega una nota o detalle adicional sobre el anticipo.
Información contable
Cuenta: El sistema asigna automáticamente la cuenta contable de anticipos a proveedores, configurada previamente en Contabilización.
Moneda: Selecciona la moneda del anticipo. Por defecto es COP (pesos colombianos), pero también puedes elegir:
EUR
GBP
MXN
USD
Vlr. Anticipo: Ingresa el valor que pagaste por adelantado.
Paso 3: Selecciona el medio de pago
Elige cómo realizaste el pago al proveedor. Según el medio de pago, el dinero saldrá de caja, banco o tarjeta.
Opciones disponibles:
Cheque:
Selecciona la cuenta bancaria.
Indica el número del cheque.
Efectivo:
Selecciona la caja desde la cual salió el dinero.
Tarjeta crédito:
Elige la tarjeta de crédito usada para el anticipo.
Debe estar creada previamente en Cuentas Bancarias y Tarjetas.
Transferencia:
El proveedor debe tener registrada una cuenta bancaria.
Si no la tiene, el sistema mostrará un mensaje en rojo indicando el inconveniente.
Luego selecciona la cuenta bancaria de origen.
Paso 4: Finaliza el registro
Una vez completes la información, haz clic en Finalizar.
¡Listo! El anticipo quedará registrado correctamente.
¿Qué pasa después de registrar el anticipo?
El egreso quedará pendiente por cruzar con una factura de compra del proveedor.
Cuando registres la factura, podrás aplicar el valor del anticipo y descontarlo automáticamente del saldo a pagar.
Nota importante sobre facturas pendientes
Si el proveedor ya tiene facturas pendientes por pagar, podrás verlas en la parte inferior de la pantalla y aplicar el saldo del anticipo directamente a estas facturas.
Esto te permite usar el anticipo sin necesidad de esperar una nueva factura.
Recomendaciones finales
Verifica que el proveedor esté correctamente creado antes de registrar el anticipo.
Revisa siempre la moneda y la cuenta contable antes de finalizar.
Usa los comentarios para dejar trazabilidad del pago.
Con este proceso podrás gestionar anticipos a proveedores de forma clara, ordenada y segura en Loggro, manteniendo el control total de tus pagos y compras.