¿Qué aprenderás en esta guía?
En este artículo aprenderás cómo aplicar (legalizar) un anticipo a uno o varios proveedores en Loggro, incluso cuando el anticipo fue entregado inicialmente a un tercero (por ejemplo, un empleado). Esta funcionalidad te permite cruzar un mismo anticipo con facturas o documentos soporte de diferentes proveedores, de forma parcial o total, manteniendo el control contable y administrativo.
¿Cuándo usar esta funcionalidad?
Esta opción es especialmente útil cuando:
Tu empresa entrega anticipos a proveedores.
El anticipo se asigna inicialmente a un empleado u otro proveedor.
Posteriormente, ese valor se utiliza para pagar facturas o documentos soporte de otros proveedores.
Loggro centraliza este proceso para que puedas aplicar correctamente el anticipo sin necesidad de registros manuales complejos.
Requisitos antes de iniciar
Antes de legalizar el anticipo, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
Tener un egreso registrado por concepto de Anticipo.
Que el anticipo tenga saldo Por Aplicar.
Contar con facturas de compra o documentos soporte del proveedor al que se aplicará el anticipo.
Paso a paso: cómo aplicar un anticipo a otro proveedor
Paso 1: Ingresa al egreso del anticipo
Ve al menú Compras → Egresos.
Abre el egreso generado por concepto de Anticipo.
Paso 2: Selecciona la opción para aplicar el anticipo
Dentro del egreso, haz clic en el botón Más opciones.
Selecciona la opción Aplicar a factura de otro proveedor.
Al hacerlo, el sistema abrirá una nueva ventana para realizar la aplicación del anticipo.
Paso 3: Diligencia la información requerida
En la ventana de aplicación, debes completar los siguientes campos:
Proveedor: selecciona el proveedor al cual deseas aplicar el anticipo.
Factura o documento soporte: elige el documento que se va a pagar.
Valor a aplicar:
Por defecto, Loggro muestra el saldo total del documento.
Puedes modificar manualmente el valor si deseas aplicar el anticipo de forma parcial.
Fecha: confirma o ajusta la fecha de la aplicación.
Paso 4: Confirma la aplicación
Revisa que la información sea correcta.
Haz clic en Aceptar para finalizar el proceso.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el anticipo fue aplicado correctamente.
¿Dónde consultar la información aplicada?
Una vez realizada la aplicación, podrás visualizar el detalle en:
La pestaña Facturas pagadas (Otros proveedores) dentro del egreso.
Allí verás el proveedor, el documento afectado y el valor aplicado.
Notas importantes a tener en cuenta
Puedes aplicar un mismo anticipo a uno o varios proveedores.
El anticipo puede aplicarse de forma parcial o total, según el saldo disponible.
Es posible usar el anticipo para el pago de:
Facturas de compra.
Documentos soporte.
El anticipo solo puede aplicarse si tiene saldo Por Aplicar.
Beneficios de esta funcionalidad
Mayor control del uso de anticipos.
Correcta legalización contable de los pagos.
Ahorro de tiempo en procesos administrativos.
Flexibilidad para manejar anticipos asignados a terceros.