Si tu empresa maneja facturación por mandato en Loggro, puedes generar directamente algunos formatos de Información Exógena relacionados con Contratos de Colaboración Empresarial – Mandato, exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En esta guía te explicamos:
Qué formatos puedes consultar.
Qué información incluye cada uno.
Cómo generarlos paso a paso.
Cómo cargarlos en el prevalidador de la DIAN.
¿Necesito tener contabilidad en Loggro para generarlos?
No.
Estos formatos se generan con base en la información registrada en el módulo de ventas, por lo que no es obligatorio llevar la contabilidad en Loggro para poder consultarlos y exportarlos.
Formatos disponibles para Facturación por Mandato
Cuando trabajas con documentos por mandato, Loggro te permite generar los siguientes formatos de Información Exógena:
Formato | Concepto |
05248 – Ingresos | 4040 |
05250 – IVA e ICO | 5250 |
05251 – Saldos CXC | 1340 |
Todos están relacionados con Información Tributaria de Contratos de Colaboración Empresarial – Mandato.
¿Qué información incluye cada formato?
A continuación te explicamos qué reporta cada uno:
Formato 05248 – Ingresos (Concepto 4040)
Incluye:
Valor 1: Ingresos brutos
Facturas de venta por mandato.
No incluye facturas anuladas.
Valor 2: Devoluciones, rebajas y descuentos
Notas crédito por mayor valor facturado.
Notas crédito por devoluciones generadas desde facturas por mandato.
Formato 05250 – IVA e ICO (Concepto 5250)
Incluye:
Valor 1: Impuesto generado (IVA).
Valor 2: IVA recuperado en devoluciones.
Valor 3: Impuesto al Consumo (ICO).
Formato 05251 – Saldos CXC (Concepto 1340)
Incluye:
Valor 1: Saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del año consultado.
En todos los formatos podrás visualizar:
Nombre del cliente.
Número de identificación.
Información del mandante.
Valores consolidados según el año seleccionado.
Cómo generar los formatos en Loggro (Paso a Paso)
Paso 1: Ingresar al Explorador de Formatos
Ve a Opciones Avanzadas.
Haz clic en Explorador de Formatos – Mandato.
La primera vez que ingreses, la ventana aparecerá en blanco.
Paso 2: Extraer la información
Haz clic en el botón Extractar Información.
El sistema automáticamente tomará los datos desde el módulo de ventas.
Se cargarán los valores correspondientes a cada formato y concepto.
Paso 3: Aplicar filtros (si lo necesitas)
Puedes usar los filtros disponibles para consultar información específica por:
Año gravable.
Cliente.
Otros criterios disponibles en el sistema.
Paso 4: Generar el archivo XML
Haz clic en Más Opciones.
Selecciona Generar Archivo XML.
Guarda el archivo en tu equipo.
Este es el archivo que deberás cargar en el prevalidador de la DIAN.
Cómo presentar la Información Exógena ante la DIAN
Para presentar la información correctamente debes utilizar el prevalidador oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En el caso de Contratos de Colaboración Empresarial – Mandato, debes usar el:
Prevalidador Tributario CCE AG2024.
(Recuerda siempre utilizar la última versión disponible en la página oficial de la DIAN, ya que puede cambiar cada año.)
Paso a paso en el prevalidador
Abrir el prevalidador
Instálalo en tu equipo.
Selecciona el formato correspondiente.
Haz clic en Ir a formato.
Cargar el XML generado desde Loggro
Ve a la opción Complementos.
Selecciona Cargar Archivo XML.
Busca el archivo exportado desde Loggro.
Confirma que la información se visualiza correctamente.
Generar el XML final para la DIAN
En Complementos, selecciona nuevamente Generar XML.
Se abrirá una nueva ventana.
Verifica los datos del encabezado.
Haz clic en Generar XML.
Este será el archivo definitivo que debes presentar ante la DIAN.
Recomendaciones importantes
Verifica el año gravable antes de generar la información.
Revisa que no existan facturas anuladas que deban excluirse.
Usa siempre la última versión del prevalidador.
Valida la información antes de generar el XML final.
Conclusión
Si manejas facturación por mandato, Loggro te permite generar fácilmente los formatos 05248, 05250 y 05251 desde el módulo de ventas, sin necesidad de tener contabilidad activa en el sistema.
Siguiendo estos pasos podrás:
Consultar la información.
Generar el archivo XML.
Validarlo correctamente.
Presentarlo ante la DIAN sin contratiempos.