Para verificar la información de un comprobante debes dirigirte a Opciones Avanzadas → Comprobante Contable y dar clic en Lista de Comprobantes.
Allí utilizas los filtros para realizar la búsqueda del documento contable y das clic en su número para abrirlo. En esta nueva ventana del comprobante puedes dar clic en el botón Mas Opciones y encuentras diferentes acciones a realizar sobre el documento, entre ellas Reversar.
Para el proceso de reverso debes tener en cuenta los siguientes puntos
Reversar un comprobante contable desde el módulo de contabilidad, No anula la transacción o movimiento dentro de los diferentes módulos de la aplicación.
Reversar un comprobante de una transacción sin anular el documento genera un mal movimiento contable y descoordinación entre módulos.
Reversar el comprobante contable, No es igual a eliminar el documento o la transacción.
Reversar el comprobante contable realiza el movimiento en sus partidas contrarias (Crédito – Débito) para que el efecto contable sea 0 (Cero) este equivale a un comprobante Manual.
Anular un documento en su respectivo modulo genera su respectivo Reverso contable.
Cada módulo como ventas, compras, inventario, entre otros; genera Automáticamente su comprobante contable.
Los estados en que puede estar el comprobante contable son: En Proceso, Definitivo, Reversado, Retirado.
Los campos se resaltan ya que son de mucho cuidado y son muy estrictos en su funcionamiento.