En esta actualización de octubre de 2025, Loggro incorpora nuevas funcionalidades que optimizan la gestión comercial y contable de tu empresa. A continuación, te explicamos qué cambia, para quién aplica y cómo usar cada novedad paso a paso.
Pedidos / Remisiones en Loggro
Ahora puedes crear y gestionar Pedidos o Remisiones directamente desde Loggro, facilitando el control de ventas antes de la facturación.
Esta funcionalidad aplica para los siguientes planes:
Software Administrativo y Contable - Plan Estándar y Plan Premium.
POS Electrónico - Plan POS Plus
Aspectos importantes que debes tener en cuenta:
Antes de usar pedidos o reemisiones, considera lo siguiente:
No se mueve físicamente el inventario al cerrar un pedido o remisión.
Las cantidades quedan comprometidas hasta que el documento se facture o se elimine.No se genera asiento contable al crear el pedido o la remisión.
Solo se pueden usar ítems inventariables
La operación debe realizarse en moneda local (COP).
Al momento de facturar, puedes ajustar cantidades, siempre que respetes los parámetros del inventario.
Cada pedido o remisión se factura con un solo documento (no se permite unir varios pedidos en una factura).
Si no visualizas la opción, verifica los permisos del usuario asignados.
Como crear un Pedido o una Remisión:
Sigue estos pasos:
Se ingresa a Ventas → Pedidos/Remisiones.
Diligencias todos los campos requeridos del documento.
Antes de finalizar, puedes:
Imprimir
Eliminar.
Finaliza Guardando el documento
Estados de los pedidos y remisiones
Los documentos pueden tener los siguientes estados:
En proceso: Permite edición.
Finalizada: Lista par facturar.
Facturada: Documento cerrado, sin opción de edición.
Cada estado habilita acciones especificas como:
Editar
Eliminar
Generar factura
Consultas y control de Pedidos / Remisiones
Ver documentos creados: Ve a Ventas → Relación de transacciones → pestaña Pedidos/Remisiones.
Consultar cantidades comprometidas: Ingresa a Reportes → Exploradores → Saldos al día por bodega.
Allí verás los ítems comprometidos y el documento asociado.Convertir un pedido/remisión en factura: Abre el documento y haz clic en Generar factura.
Revisa la información y finaliza el proceso.
Para más detalles sobre este flujo, haz clic aquí.
Carga asistida de Facturas de Compra desde XML
Antes, los archivos XML cargados para la recepción de eventos no generaban automáticamente registros de inventario ni contables.
Ahora, Loggro permite registrar Facturas de Compra directamente desde archivos XML, agilizando el proceso y reduciendo reprocesos.
Requisitos y condiciones del proceso
Esta funcionalidad aplica únicamente si se cumplen estas condiciones
Este proceso solo aplica para Facturas Tipo 10 - Estándar.
Facturas emitidas en COP (Pesos Colombianos).
No aplica para:
Notas Créditos
Notas Débito.
Permite registrar facturas con fecha hasta 1 mes atrás (a partir del lanzamiento: 22/10/2025).
Como registrar una factura de compra desde el XML.
Para realizar la factura ingresa a Compras → Relación Transacciones Compra.
Haz clic en la pestaña Recepción Documentos Electrónicos.
Allí verás todas las facturas XML importadas.
Revisa la columna Registrada:
Si indica NO, la factura aún no está creada en Loggro.
Haz clic en la flecha ubicada al lado derecho y posteriormente Registrar Factura.
Revisión y ajustes de la factura
Al registrar la factura, esta se abrirá con estado En Proceso.
Ten en cuenta que:
Los ítems del proveedor tener un código distinto al usado internamente.
Puedes hacer ajustes haciendo clic en Editar.
Al modificar el código del ítem, se conserva la descripción original del proveedor.
Los impuestos se cargan exactamente como vienen en el XML.
Si necesitas aplicar retenciones, estas deben ingresarse manualmente.
Una vez validada la información, finaliza la factura como lo haces normalmente.
Para ampliar esta información, haz clic aquí