Cómo registrar el pago de un cliente a nombre de otro cliente en Loggro
¿Qué es esta funcionalidad y por qué es útil?
A partir de junio de 2026, Loggro te permite registrar un ingreso de dinero y aplicarlo a la cuenta de un cliente diferente al que realiza el pago físico.
Esto es especialmente útil cuando, por ejemplo, una empresa paga facturas pendientes de otra empresa relacionada, o cuando un tercero cancela obligaciones en nombre de un cliente tuyo.
Antes de esta mejora, este tipo de operación debía registrarse como un anticipo, lo que generaba pasos adicionales y dificultaba hacer seguimiento al proceso. Con la nueva mejora del concepto "Pago de clientes", el flujo es más directo y la trazabilidad queda registrada correctamente desde el inicio.
¿Cuándo usar esta funcionalidad?
Usa esta opción cuando:
Un tercero (persona o empresa) realiza un pago a nombre de otro de tus clientes.
Necesitas aplicar ese pago a facturas pendientes de un cliente diferente al que entregó el dinero.
Quieres mantener una trazabilidad clara del proceso sin crear anticipos innecesarios.
Paso a paso: Cómo registrar el pago
Paso 1. Accede al módulo de Ingresos
Desde el menú principal, navega a: Ventas → Ingresos
Paso 2. Diligencia la información del ingreso
En la ventana que se abre, completa todos los campos requeridos. El punto clave en este paso es:
En el campo Concepto, selecciona la opción "Pago de clientes".
Importante: Si no seleccionas este concepto específico, no podrás ver la opción para aplicar el pago a otro cliente.
Luego, registra el medio de pago utilizado (efectivo, transferencia, etc.) y completa los demás campos del formulario normalmente.
Paso 3. Aplica el pago a las facturas del otro cliente
Una vez hayas diligenciado la información y registrado el medio de pago, aparecerá una nueva pestaña llamada:
Facturas por Pagar (Otros Clientes): Desde esta pestaña podrás:
Ubicar el cliente al que deseas aplicar el pago.
Seleccionar la factura o facturas que deseas cubrir con ese ingreso.
Confirmar y aplicar el pago correctamente.
Resumen del proceso
Paso | Acción |
1 | Ir a Ventas → Ingresos |
2 | Seleccionar el concepto "Pago de clientes" y registrar el medio de pago |
3 | Ir a la pestaña Facturas por Pagar (Otros Clientes) y aplicar el pago |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre usar "Pago de clientes" y registrar un anticipo? Ambas opciones registran dinero recibido, pero el anticipo requiere pasos adicionales para relacionarlo con facturas de otro cliente. El concepto "Pago de clientes" te lleva directamente a seleccionar las facturas del tercero, haciendo el proceso más eficiente.
¿La pestaña "Facturas por Pagar (Otros Clientes)" siempre aparece visible? No. Esta pestaña solo se activa cuando seleccionas el concepto "Pago de clientes" en el paso 2. Si no la ves, verifica que hayas elegido el concepto correcto.
¿Tienes dudas sobre este proceso? Consulta el artículo de soporte detallado o contacta a nuestro equipo de atención al cliente.